Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Туризм arrow Организация сельского туризма на примере Зырянского района Томской области

Организация сельского туризма, разработка гостевого дома в деревне Шиняево Зырянского района Томской области

Резюме

Целью проекта является создание гостевого дома в поселке Шиняево Зырянского района Томской области. В посёлке есть фельдшерско-акушерский пункт, основная общеобразовательная школа, Дом культуры и библиотека.

Основа местной экономической жизни -- сельское хозяйство и розничная торговля. Деятельность гостевого дома направлена на оказание туристических услуг для людей со средним и выше уровнем дохода.

Данный проект планируется реализовать на базе крестьянского фермерского хозяйства «Котлярова А. А.» Организационно-правовая форма - крестьянско-фермерское хозяйство.

За основу берется отдельный гостевой дом в живописном месте на берегу речки Кубидат. Шиняевский источник - месторождение природной минеральной воды с содержанием серебра на окраине села Шиняево, в 42 километрах от Зырянского. Обнаружено в 1970-х годах, на глубине 558 метров,когда геологи искали нефть и газ, а нашли большие запасы воды, которая ныне добывается и реализуется как столовая гидрокарбонатная натриевая вода.. При нем имеется приусадебный участок, баня, сад, открытая веранда, беседка, мангал, гараж или парковка для авто.

Мы надеемся, что такой необычный отдых привлечет большое количество клиентов, так как это дешевле, чем отдых, который предлагают в других сферах туризма. Так же это необычное и достаточно новое направление в данном районе.

Наши услуги получат хорошую репутацию и будут пользоваться большим спросом, так как наша цель - предоставить клиентам услугу самого высокого качества.

Описание и суть проекта

Суть проекта заключается в том, чтобы предоставить Томичам, жителям Томской области и гостям региона хороший, недорогой, полезный отдых и качественный сервис обслуживания.

Мы предоставляем нашим клиентам следующие виды услуг:

1. Дом для проживания в сельской местности.

2. Организация рыбалки на реке Кубидат или выезд к большой реке Кия.

3. Организация охоты.

4. Знакомство с пасекой, покупка меда.

5. Поездка на поля, сенокосы. Участие в сенокосе, сбор трав.

6. Посещение фермы (доение коров).

7. Обучение сбору грибов и ягод.

8. Обучение как печь хлеб, делать творог, сыр.

9. Организация конных прогулок.

Основным преимуществом гостевого дома является его полностью монопольное положение на рынке услуг по сельскому туризму в Зырянском районе.

Маркетинговый план

Анализ рыночной ситуации

В силу того, что подобного типа услуг в селе и поблизости нет, и ниша, на которую мы ориентируемся свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

Сильные стороны:

· дешевизна;

· доступность;

· новшество на рынке.

Угрозы:

· низкий спрос первое время;

· высокие цены на строй материалы, обустройство дома;

· появление новых конкурентов.

Цели маркетингового плана

Увеличение объема оказания услуг к декабрю 2017 года в 2 раза.

Увеличение известности торговой марки среди целевых сегментов к июню 2018 года на 40%.

Целевые рынки

Потребители всех возрастов со средним достатком и выше.

Деловые люди - бегство от городской суеты.

Семьи - отдых на чистом воздухе, потребление натуральных продуктов с пользой для здоровья.

Экспериментаторы, любознательные люди - необычный, модный вид отдыха. Пробуют различные продукты, услуги.

Люди, стремящиеся к полному уединению.

Жители района и области.

Конкурентные преимущества:

· известность и хорошая репутация КФХ «Котлярова А. А.»;

· высокий уровень сервиса;

· низкие цены;

· предоставление экологически чистых продуктов питания.

Анализ альтернативных стратегий

1. Лидерство по затратам. При реализации этой стратегии ставится задача добиться лидерства по затратам в своей отрасли за счет комплекса функциональных мер, направленных на решение именно этой задачи. В качестве стратегии она подразумевает жесткий контроль над затратами и накладными расходами, сведение до минимума расходов в таких областях, как исследования и разработки, реклама и т.д.

2. Дифференциация. Эта стратегия предполагает дифференциацию продукта или услуги организации от тех, которые предлагают в данной отрасли конкуренты.

3. Фокусирование. Задачей этой стратегии является концентрация на узком круге потребителей, сегменте рынка или на географически обособленном рынке. Идея состоит в том, чтобы хорошо обслуживать данную цель, а не отрасль в целом. Предполагается, что организация таким образом сможет обслуживать конкретную целевую группу лучше, чем ее конкуренты. Такая позиция обеспечивает защиту от всех конкурентных сил.

Мы выбираем стратегию фокусирования, т.к. мы будем обслуживать конкретных потребителей.

Ценообразование

Цена будет складываться исходя из затрат на постройку дома, облагораживания территории, закупку мебели, необходимых вещей для проживания, зарплаты обслуживающего персонала.

Так как КФХ «Котлярова А. А» знают многие в Томской области и за её пределами, хозяйство зарекомендовало себя с положительной стороны, то это хорошо может повлиять на формирование общественного мнения на наши туристические услуги.

Реклама

Рост объема оказанных услуг будет повышаться за счет новых форм привлечения клиентов: активная реклама на телевидении, радио, в социальных сетях, в местной газете.

Установить вдоль оживленных автомобильных трасс, дорог рекламные дорожные щиты с информацией о гостевом доме.

Организационный план

Организационная структура - КФХ.

Ключевой управленческий персонал - сам предприниматель и глава КФХ. Оплата труда - оклад.

Обслуживающий персонал - уборщицы, услуги повара школьной столовой. Сдельная оплата труда (табл. 10).

Таблица 10 - Требуемый персонал

Работники

Количество

Зарплата, руб.

Управляющий

1

20000

Бухгалтер

1

6000

Уборщица

1

4000

Повар

2

5000

Сторож

2

4000

Итого

39000

Затраты на оплату труда за месяц: ЗП = Ф + ОС, где

Ф - фонд оплаты труда предприятия за месяц, руб.;

ОС - отчисления на социальные нужды, руб.;

Ф = ФП + ФР

Где ФП - месячный фонд оплаты труда производственного персонала, руб.; ФР - месячный фонд оплаты труда руководителей и других категорий работников, руб.;

Ф = 19000 + 20000 = 39000 руб.

В соответствии с положениями ст.58.2 закона №212-ФЗ (а так же - ст.33.1 закона №167-ФЗ), применяются следующие тарифы страховых взносов, в пределах установленной предельной величины базы (624 000 руб.) для начисления страховых взносов:

ПФР - 22%., ФСС РФ - 2,9%., ФФОМС - 5,1%.

Тогда:

ОС = 39000 х 30/100 = 11700 руб.

Отсюда:

ЗП = 39000 + 11700 = 50700 руб.

Финансовый план

На начало реализации проекта планируется привлечение финансовых средств из собственных активов, которые составят 125 000 руб., а остальную часть покроют банковский кредит в размере 100 000 руб. с процентной ставкой 20,1% на период 6 месяцев.

Ежемесячный платеж составит 16 924 руб. Проценты по кредиту 5395,83 руб.

В таблице 11 приведены первоначальные расходы на реализацию проекта.

Таблица 11 - Первоначальные расходы

Наименование

Количество

Общая стоимость

Помещение

Ремонт домов:

Крыша (железо)

2

6000

Дверь парадная

2

2000

Дверь (запасная)

2

1600

Электрическая проводка

3000

Печь

2

6000

Краска, клей, шпаклевка

5000

Установка телефона

2000

Баня:

Сруб

2

40000

Крыша

2

10000

Пол

2000

Навес:

Бревна

6000

Доски

8000

Итого:

91 600

Мебель

Стол

2

3200

Кровать

8

56000

Тумбочки

8

12000

Шкаф

4

20000

Кухня

2

40000

Итого:

131200

Итого суммарные расходы на начало деятельности:

222800

Также приведем количество дополнительных расходов (табл. 12).

Таблица 12 - Дополнительные расходы

Наименование затрат

Стоимость, руб./мес.

Аренда домов (пост)

3000*2 = 6000

Электроэнергия (перем)

500

Заработная плата работникам + соц. отчисления (перем)

39000+11700 = 50700

Налоги (пост)

4000

Вода(перем)

2000

Плата за телефон

300

Реклама

5000

Проценты по кредиту

5465

Итого:

73965

Итого за год:

887580

Предполагаемый оборот проекта по предварительным расчетам представлен в таблицах 13 - 15.

Таблица 13 - Оборот гостевого дома

Среднее количество посетителей в будний день

Среднее количество посетителей в выходной день

Цена за единицу продукции в будние дни, руб.

Доход в будничные дни

Цена в выходные дни, руб.

Доход в выходные дни

Месячный доход

1 дом

2

4

600

4800

800

9600

57600

2 дом

2

4

600

4800

800

9600

57600

Итого

115200

Таблица 14 - Сезонный оборот питания

Среднее количество посетителей в будний день

Среднее количество посетителей в выходной день

Цена за единицу продукции, руб.

Доход в буднич-ные дни

Доход в выход- ные дни

Месяч- ный доход

Завтрак

2

4

75

600

900

6000

Обед

2

4

120

960

1440

9600

Ужин

2

4

200

1600

2400

16000

Итого

31600

Таблица 15 - Сезонный оборот экскурсий

Среднее количество посетителей в будний день

Среднее количество посетителей в выходной день

Цена за единицу продукции, руб.

Доход в будничные дни

Доход в выходные дни

Месячный доход

Организация рыбалки на реке Туендат или выезд к большой реке Чулым.

1

2

500

2000

3000

20000

Организация охоты

0

2

5000

0

30000

120000

Знакомство с пасекой, покупка меда

2

4

200

1600

2400

16000

Поездка на поля, сенокосы. Участие в сенокосе, сбор трав

1

2

300

1200

1800

12000

Посещение фермы (доение коров)

0

2

300

0

1800

7200

Обучение сбору грибов и ягод

2

4

500

4000

6000

40000

Обучение как печь хлеб, делать творог, сыр

1

1

300

1200

900

8400

Организация конных прогулок

2

4

700

5600

8400

56000

Итого

279600

Прибыль = объем реализации без НДС и налога с продаж - себестоимость.

Прибыль = 426400 - 68277 = 358123 руб.

Делаем налоговые отчисления:

а) Налогооблагаемая база для налога на прибыль: 358123 руб.

б) Налог на прибыль: 358123 руб.: 100% ? 20% = 71625 руб.

в) Чистая прибыль: 358123 руб. - 71625 руб. = 286498 руб. (за сезон с мая по сентябрь = 1718988 руб.)

Рентабельность: 68277 руб.: 286498 руб. ? 100% = 24,8%

Следующим этапом разработки финансового плана - определение периода окупаемости (по данным о денежных потоках).

Инвестиции составляют 222800 в 0-ой год. Чистая прибыль за первый месяц составляет 286320 руб. Таким образом, общий срок окупаемости составляет 1 месяц.

Средняя предполагаемая сумма, которую турист потратит в день составляет 1200 руб. Приняв допущение, точкой безубыточности можно считать минимальное количество людей, которое необходимо обслужить, чтобы окупить затраты. Такое число потребителей можно рассчитать следующим образом. Постоянные текущие затраты, возникающие во время производственного периода составляют 68277 руб. Для того, чтобы окупить постоянные затраты необходимо обслуживать 68277 руб. / 1200 руб. = 57 потребителей, где 68277 руб. - постоянные затраты; 1200 руб. - средняя сумма расходов одного туриста. Таким образом, для достижения безубыточности необходимо обслуживать в среднем по 57 клиентов в месяц.

Оценка и страхование рисков

Производственный риск - неправильный выбор бизнеса, ошибочный вклад средств именно в это дело.

Финансовый риск - неспособность погашения обязательств перед банком.

Риск отсутствия спроса.

Страхование - один из немногих способов, который даёт возможность не потерять абсолютно все средства в результате банкротства компании.

Для того чтобы в ситуации угрозы рисков проект имел возможность продолжать существование, в полной мере продолжать свою деятельность, необходимо применить метод «финансовой подушки». Достаточное количество денежных средств на счетах позволит также устранить неожиданно возникшие негативные моменты.

Выводы

Исходя из наших расчетов можно сделать вывод, что реализация этого проекта реальна. Хорошая рентабельность, быстрая окупаемость, отсутствие конкурентов способствуют развитию такого бизнеса, не смотря на слабые стороны.

Предполагаемый сезонный оборот покрывает первоначальные затраты.

Так как проект будет основан на базе уже существующего КФХ, его организация и ведение намного упрощается.

 
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Региональная экономика
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее