Обоснование социально-экономической эффективности предлагаемых мероприятий

В рамках выполнения проекта, предлагается разработка проекта по улучшению мотивации труда работников.

Таблица 12. Мероприятия по совершенствованию системы формирования персонала Составлено автором по :[21]

Этапы

Мероприятие

Объекты, на которых направлено мероприятие

Ответственный за проведение

1

Совершенствование системы материального стимулирования труда (заработную плату, доплату и премии)

Обслуживающий персонал

Руководство

2

Разработка мероприятий по развитию персонала с акцентом на усиление мотивационных факторов в области: труда; обеспечения занятости и переподготовки кадров; улучшения условий труда

Административный персонал, менеджеры высшего и среднего звена, обслуживающий

Руководство

3

Изменение стиля и методов руководства руководителя с целью повышения лояльности персонала.

Руководство, менеджеры высшего звена

Руководство

Как видно из таблицы, мероприятия по совершенствованию системы мотивации труда работников будут реализованы в три этапа. Ответственность за проведение назначенных мероприятий будет возлагаться на руководство.

В общем виде, затраты на осуществление мероприятий в области труда из расчета 36 сотрудников (средняя составляющая 34% от общего фонда оплаты труда (ФОТ)), за исключением руководства, можно представить в таблице.

Таблица 13. Затраты на осуществление мероприятий в области труда на 2018 год Составлено автором по отчет о доходах и расходах за 2016г.

Мероприятия

Затраты в % от 34% фонда оплаты труда

Доплата за работу в вечернее время

5

Доплата за сезонные (ноябрь-январь) условия труда

10

Вознаграждение за выслугу лет:

Повышение эффективности труда

Замещение другой должности

5

10

Оплата дополнительных работ

на сумму, тыс. руб.

до 30

30-50

Свыше 50

3

5

10

Итого:

48

По итогам таблицы 7 увеличение ФОТ на осуществление мероприятий в области труда будет равно:

ФОП на средней составляющей из 36 человек = 32278(тыс. руб.) *34% = 10975тыс.руб

Увеличение ФОТ на 2011 год = 10975*48% = 5 268 тыс. руб.

Таким образом, при сохранении существующего количества сотрудников с внедрением мероприятий в области труда ФОТ увеличится на 15 051 тыс.руб., соответственно, повысив затраты компании.

До каждого сотрудника необходимо донести информацию о разработанной системе материального премирования и доплат.

Далее, чтобы повысилась общая мотивация работников и устранилось недовольство персонала по поводу работы в вечернее время, повысился уровень приверженности сотрудников к компании, снизилась вероятность увольнения персонала по собственному желанию, предлагаются мероприятия по усилению мотивационных факторов в области режима труда и отдыха, а также продолжительности рабочего времени.

В случае вызова работников из отгулов по производственной необходимости, предоставлять недоиспользованные дни путем переноса на более поздние сроки в течение года, с указанием даты продолжения недоиспользованных дней отгула.

Предоставлять дополнительные отпуска всем работникам за непрерывный стаж работы с 2-х лет и выше. За 2 года работы 1 день, каждый последующий год работы 1 день, до 3-х дней.

Работнику, в случае ухудшения состояния здоровья или недомогания, по его заявлению, предоставляется до 5 дней неоплачиваемого отпуска в течение года, без предъявления больничного листка.

Предлагается принимать долевое участие в содержании детей в детских дошкольных учреждениях (не менее 25% расходов).

Награждать работников ценными подарками в связи с профессиональным праздником, а также ко Дню 8 марта и 23 февраля.

Затраты на развитие социальной сферы представлены в таблице. По каждому из предложенных мероприятий сделаны расчеты требуемых затрат.

Таблица 14. Расчет затрат на мероприятия по совершенствованию социальных льгот

Статья затрат

Факт, тыс. руб.

Проект, тыс. руб.

Отклонение, +/-

Проезд к месту отдыха 50 % от стоимости (для сотрудников, стаж работы которых более 5 лет, на 2011 г. - 22 чел.)

-

900

900

Содержание детей в дошкольных учреждениях 30 % от стоимости (для сотрудников, стаж работы более 5 лет, на 2017 г.)

-

200

200

Приобретение льготных путевок в детские лагеря (для сотрудников, стаж работы более 5 лет и за определенные заслуги перед компанией, на 2017 г. - на 18 детей)

-

500

500

Новогодние подарки для детей всех сотрудников (94 ребенка)

50

150

100

Ценные подарки для сотрудников к праздникам и юбилею

50

150

100

Итого:

100

1900

1800

Совершенствование стиля и методов управления планируется осуществить с помощью тренинга для руководящих работников.

Таблица 15. Мероприятия по развитию персонала Составлено автором по Штатному расписанию за 2016 год

п/п

Наименование

2017 год (факт), чел

2018 год (план), чел

1

Подготовка и переподготовка рабочих

15

20

2

Повышение квалификации сотрудников

15

25

- курсы целевого назначения

10

15

- школа передовых методов труда специалистов

5

10

3

Повышение квалификации руководителей

7

10

ВСЕГО

37

55

Таким образом, в 2018 году общее количество человек, принявших участие в мероприятиях по повышению свой профессиональной подготовки увеличится на 18 единиц (+49%).

В таблице 16предлагается система мероприятий по развитию и обучению обслуживающего персонала

Таблица 16. Характеристика мероприятий по развитию и обучению персонала на 2018 год Составлено автором по [19]

Период обучения в 2018 году

Повышение квалификации (семинары)

Переподготовка (курсы)

Обучение персонала по различным программам (тренинги)

1 квартал

Управление профессиональными навыками

Обучение иностранным языкам

Эффективная работа с людьми (мотивация)

2 квартал

Повышение уровня образования и квалификации кадров

Повышение профессиональной подготовки кадров

Повышение эффективности взаимодействия с клиентами

Ожидаемый социальный эффект

Более грамотное воздействие на клиентов

Повышение уровня приверженности персонала к организации

Повышение уровня удовлетворенности работой

В рамках выполнения мероприятий по развитию компании и обучению персонала. Планируемые затраты компании предполагаются в размере 300тыс. руб.

С помощью приведенных мероприятий рассчитаем эффективность внедрения предложенных мероприятий для самого предприятия.

В рамках выполнения мероприятий и обучению персонала, организация работы будет направлена на увеличение мотивации. Планируемые затраты предприятия предполагаются в размере 0,3 млн. руб.

Таблица 17Линейный график реализации проектных мероприятий Составлено автором по [19]

Наименование мероприятия

Периоды проекта

Год

2018 год

Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Неделя

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Разработка проекта по улучшению мотивации и стимулированию персонала

2. Разработка системы оценки качества работы персонала

3. Определение внутренней мотивации труда (опрос или анкетирование персонала)

4. Формирование системы материального стимулирования труда (заработная плата, доплаты, премии)

5. Обучение персонала (внутренние обучающие программы)

6. Повышение квалификации кадров (центр подготовки и переподготовки управления кадров)

7. Начало функционирования

Как видно из графика таблицы 11 срок реализации инновационного проекта составит 6 месяцев.

Разработка стратегии внедрения длится 1 месяц. В нее входят решения по следующим вопросам:

- характеристики, дифференцирующие услуги компании от конкурентных;

- целевая группа покупателей: сегментация по отраслевому признаку и размеру;

- уровень цен и разработка новой ценовой политики.

Обучение персонала будет производиться 6 недель. В него входят:

- создание четкой системы отбора, оценки и поощрения персонала;

- организация курсов повышения квалификации;

- проведение специальных тренингов и семинаров;

- участие в международных конференциях, направленных на обмен опытом;

- развитие практических знаний консультантов в области организации бизнеса, что может быть достигнуто совместным участием консультанта и клиента в реализации консультационных проектов и внедрением их результатов в деятельность компании клиента.

В течение данного периода сотрудник учиться применять полученные знания на практике. Разработка индивидуальных стратегий развития взаимоотношений с клиентами.

На основе анализа потребностей и особенностей каждого конкретного клиента формируется долгосрочная стратегия, призванная укрепить взаимовыгодные отношения с ними.

Начало функционирования проекта мероприятий.

Предложенные мероприятия позволят снизить в 2018 году текучесть кадров, улучшить условия психологической среды, и укрепить трудовую дисциплину работников.

Так, проблемой текучести кадров необходимо заниматься постоянно. Более того, текучесть кадров - одна из существенных затрат на персонал. Снижение текучести кадров помогает предприятию экономить значительные средства, увеличивая тем самым ее конкурентные преимущества.

Расчет экономического эффекта предложенного комплекса мероприятий проведен с учетом следующих предпосылок:

1) ожидаемое увеличение объема выручки составляет 15% к уровню выручки предшествующего периода.

При этом рост на 12% обеспечен ростом цен, на 3% - за счет повышения конкурентоспособности услуг консалтинга.

В прошлом году увеличение на 10% объема выручки компании было обеспечено: 9% - рост цен и 1% - за счет повышения конкурентоспособности услуг.

Следовательно, при внедрении предложенной системы стимулирования персонала повысится конкурентоспособность услуг, что приведет к увеличению выручки.

2) повышение степени использования фонда рабочего времени за счет повышения трудовой мотивации обеспечит возможность увеличения объема работ без соответствующего увеличения штата сотрудников.

При сохранении уровня использования фонда рабочего времени на текущем уровне планируемое увеличение объема работ потребовало бы приема на работу 30 новых штатных единиц;

- планируемое увеличение материальных затрат на заработную плату и иные формы материального стимулирования в целом составляет 48% от ФОТ уровня предшествующего периода.

Немаловажным является и материальное вознаграждение за функции наставника. Предлагаем 3 варианта вознаграждения наставника:

- если специалист успешно проходит оценку по итоговому контролю. Наставник получает дополнительное вознаграждение в размере 3000 (три тысячи) рублей за каждый месяц наставничества;

- если специалист, проработавший в должности более одного месяца, не прошел промежуточный итоговый контроль испытательный срок (не по причине неудовлетворительной работы наставника) - наставник получает компенсацию за проделанную работу в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый месяц наставничества;

- при выявлении неудовлетворительной работы наставника - производится замена наставника.

- Исходя из этого максимальные затраты на вознаграждение наставников за год составят 360000 рублей.

- За счёт осуществления данного мероприятия планируется увеличить выработку на 5 %.

Выработка после внедрения мероприятия:

3968,84 тыс. руб. * 1,05 = 4167,28 тыс. руб.

Выручка после внедрения мероприятия также увеличится на 0,05%

388378тыс. руб. * 1,05= 407797 тыс. руб. или + 19419 тыс. руб.

С учетом данных предпосылок произведен расчет экономического эффекта от совершенствования системы мотивации труда в компании. Результаты расчета представлены в таблице.

Таблица 18. Расчет экономического эффекта от совершенствования системы мотивации труда персонала компанииСоставлно автором по отчет о доходах и расходах за 2016г

Параметр расчета

Финансовая оценка, тыс. руб. в год

Увеличение затрат на заработную плату и иные формы материального стимулирования

(5268+1900+300) 7468

Ожидаемое увеличение объема выручки

77 675

в том числе:

- за счет роста цен (для справки, в расчете не учитывается)

- за счет повышения конкурентоспособности услуг компании

- за счет наставничества

46 605 (12%от выручки 2017 г.)

11 651 (3%от выручки 2017)

19419

ИТОГО рост выручки, связанный со стимулированием труда

31070

Важно отметить, что в расчет не включен рост затрат непосредственно на заработную плату, связанный с конъюнктурой рынка труда города. С другой стороны в расчете не учтены и дополнительные доходы, связанные с ростом цен на услуги консалтинга. Расчет экономического эффекта от совершенствования системы мотивации труда очищен от ценовых факторов, не имеющих отношения к данной системе.

Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий по совершенствованию системы формирования и развития персонала в течение 2018 года позволит получить дополнительный экономический эффект. Данный эффект будет обеспечен действием двух факторов: повышением производительности труда персонала компании и развитием персонала. В тоже время данные результирующие факторы будут сформированы укреплением корпоративного духа, повышением степени удовлетворения сотрудников содержанием трудового процесса, активизацией мотивов карьерного роста и созданием благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Скачать   След >